Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XLI.337.2012 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012r.
Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2013
Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 - tekst jednolity z późn. zm.[1]) ), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 - tekst jednolity z późn. zm.[2]) ), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[3]) ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.[4]) ) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.[5]) ) uchwala się, co następuje :
§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 498.365.000 ,-zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 462.730.361,-zł, z tego:
a) gminy - 317.327.506,-zł,
b) powiatu - 145.402.855,-zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 35.634.639,-zł, z tego:
a) gminy - 25.514.340,-zł,
b) powiatu - 10.120.299,-zł.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 498.365.000 ,-zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 451.133.487,-zł, z tego:
a) gminy - 318.829.150,-zł,
b) powiatu - 132.304.337,-zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 47.231.513,-zł, z tego:
a) gminy - 31.272.315,-zł,
b) powiatu - 15.959.198,-zł.
2. Wydatki bieżące przeznacza się na:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 320.294.166,-zł, z tego na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 209.358.424,-zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 1.950.929,-zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 110.935.742,-zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 2.813.076,-zł;
2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 77.155.153,-zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 35.837.155,-zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 60.688,-zł;
4) obsługę długu miasta - kwotę 17.847.013,-zł
- w tym na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w 2013 r. kwotę 6.119.170,-zł.
3. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w kwocie 47.231.513,-zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 8.603.918,-zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały.
§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 16.778.000,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 16.778.000,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł;
2) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 16.778.000,-zł.
§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.000.000,-zł.
2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 9.063.000,-zł, z tego na:
1) zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych - 3.000.000,-zł,
2) pomoc finansową dla Gminy Zielona Góra z przeznaczeniem na tzw. "fundusz integracyjny" - 3.000.000,-zł,
3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.300.000,-zł,
4) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych - 1.000.000,-zł,
5) wydatki związane z organizacją miejskiego zespołu orzekania o stopniu niepełnosprawności - 500.000,-zł,
6) zadania oświatowo-edukacyjne w kwocie 263.000,-zł.
§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 3 do uchwały;
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 4 do uchwały;
3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 5 do uchwały.
2. Dochody i wydatki obejmują:
1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2.600.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w odrębnych uchwałach - Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2.600.000,-zł;
2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony ś rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, tekst jednolity z późn. zm.[6]) ) w kwocie 3.000.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 3.000.000,-zł.
§ 6. Wydatki budżetu obejmują:
1) planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 87.987.951,-zł, z tego:
a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 62.679.553,-zł,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 25.308.398,-zł - jak w załączniku nr 9 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jak w załączniku nr 10 do uchwały.
§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 8 do uchwały.
§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,-zł;
2) zaciągania zobowiązań do wysokości kwot ustalonych w budżecie;
3) dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu polegających na:
a) przeniesieniach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
b) zmniejszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących,
c) przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
d) przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przeniesieniach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
4) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000,-zł;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
6) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf
DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf
WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2013
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2013
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2013
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2013
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf
PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2013
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf
WYDATKI NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK 2013
[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281.
[3]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
[4]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986.
[5]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460 i poz. 908.
[6]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460.
