Akt prawny
Alerty
Uchwała nr LIII/273/10 Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 8 lipca 2010r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o 1 507 949 zł zgodnie z tabelą Nr. 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 1 915 289 zł, zgodnie z tabelą Nr. 2 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o 407 340 zł zgodnie z tabelą Nr.2 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne 2010 r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat zgodnie z tabelą Nr.3 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
| Przewodniczący Rady Powiatu |
Załącznik do Uchwały Nr LIII/273/10
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 8 lipca 2010 r.
Tabela Nr. 1
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||||
| 600 | Transport i łączność | 10 489 102,00 | 1 020 000,00 | 11 509 102,00 | ||||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 489 102,00 | 220 000,00 | 10 709 102,00 | ||||||
| 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 032 121,00 | 220 000,00 | 2 252 121,00 | ||||||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||||||
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 612 878,00 | 487 949,00 | 1 100 827,00 | ||||||
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 487 949,00 | 487 949,00 | ||||||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 463 415,00 | 463 415,00 | ||||||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 24 534,00 | 24 534,00 | ||||||
| Razem: | 36 654 939,00 | 1 507 949,00 | 38 162 888,00 | |||||||
Tabela Nr. 2
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||||
| 600 | Transport i łączność | 14 996 800,00 | 1 020 000,00 | 16 016 800,00 | ||||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 14 996 800,00 | 0,00 | 14 996 800,00 | ||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 115 000,00 | - 220 000,00 | 895 000,00 | ||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 481 085,00 | 220 000,00 | 5 701 085,00 | ||||||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | ||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | ||||||
| 750 | Administracja publiczna | 2 765 874,00 | 0,00 | 2 765 874,00 | ||||||
| 75019 | Rady powiatów | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 | ||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||||||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 653 300,00 | - 50 000,00 | 603 300,00 | ||||||
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 403 300,00 | - 50 000,00 | 353 300,00 | ||||||
| 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 403 300,00 | - 50 000,00 | 353 300,00 | ||||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 174 144,00 | 537 949,00 | 3 712 093,00 | ||||||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 120 000,00 | 50 000,00 | 3 170 000,00 | ||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 444 060,00 | 186 340,00 | 630 400,00 | ||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 140 000,00 | - 136 340,00 | 2 003 660,00 | ||||||
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 487 949,00 | 487 949,00 | ||||||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 59 528,00 | 59 528,00 | ||||||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 151,00 | 3 151,00 | ||||||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 15 745,00 | 15 745,00 | ||||||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 834,00 | 834,00 | ||||||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 422,00 | 2 422,00 | ||||||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 128,00 | 128,00 | ||||||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 82 618,00 | 82 618,00 | ||||||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 374,00 | 4 374,00 | ||||||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 916,00 | 12 916,00 | ||||||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 684,00 | 684,00 | ||||||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 285 532,00 | 285 532,00 | ||||||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 117,00 | 15 117,00 | ||||||
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | ||||||
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 665,00 | 665,00 | ||||||
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 35,00 | 35,00 | ||||||
| 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 2 089,00 | 2 089,00 | ||||||
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 111,00 | 111,00 | ||||||
| Razem: | 41 626 362,00 | 1 507 949,00 | 43 134 311,00 | |||||||
Tabela Nr. 3
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012
w złotych
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||||||||||||||||||||
| rok budżetowy 2010 (10+11+12) | z tego źródła finansowania | 2011 r. | 2012 r. | ||||||||||||||||||||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 1. | 600 | 60014 | 6057 | Przebudowa drogi nr 2028W Łosice-Rudnik-Hadynów od km 0+015 do km 5+915 dł.5,9 km | 4 246 687 | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||||||||||||||||||||
| 6050 | 375 230 | A. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 996 216 | 4 996 216 | 375 230 | 374 299 | 4 246 687 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 600 | 60014 | 6057 | Przebudowa drogi nr 2019W St.Kornica-gr.woj..-Leśna Podl. od km 0+000 do km 3+830 | 2 418 028 | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||||||||||||||||||||
| 6050 | 223 468 | A. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 854 852 | 2 854 852 | 223 468 | 213 356 | 2 418 028 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi nr 2050W Łosice-Hadynów-Próchenki-Krzesk-Droga nr2 | 2 733 732 | 2 733 732 | 644 000 | A. 1 285 266 | Zarząd Dróg Powiatowych | ||||||||||||||||||||
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi nr 2050W Łosice-Hadynów-Próchenki-Krzesk-Droga nr2 likwidacja przełomów na odcinku od km 2+600+km 3+300 | 140 000 | 140 000 | 19 000 | 51 000 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||||||||||||||||
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi Nr 2025W Zakrze-Biernaty Średnie-do drogi nr 698 | 360 000 | 360 000 | 180 000 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | ||||||||||||||||||||
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Projekt przebudowy drogi Nr 2061W ul.Narutowicza w Łosicach | 81 000 | 81 000 | 31 000 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | ||||||||||||||||||||
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja na przebudowę drogi Nr 2057W ul. Majora Zenona w Łosicach | 20 000 | 20 000 | 20 000 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | ||||||||||||||||||||
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi Nr 2051W ul.Błonie w Łosicach | 35 000 | 35 000 | 35 000 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | ||||||||||||||||||||
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi Nr 2038W Nieznanki-Dziadkowskie | 100 000 | 100 000 | 50 000 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | ||||||||||||||||||||
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa drogi Nr 2041W Waśkowólka-Żurawlówka-Wygoda | 180 000 | 180 000 | 90 000 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | ||||||||||||||||||||
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Projekt przebudowy drogi Nr 2034W Łuzki-Huszlew-Dziadkowskie-gr.woj. | 45 000 | 45 000 | 25 000 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | ||||||||||||||||||||
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi Nr 2012W Walim-Nowa Kornica | 400 000 | 400 000 | 200 000 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | ||||||||||||||||||||
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi Nr 2009W Sarnaki-Mierzwice Stare | 400 000 | 400 000 | 200 000 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | ||||||||||||||||||||
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika Nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki-dr.woj.(Janów Podlaski) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | ||||||||||||||||||||
| 14 | 600 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi Nr 2040W Chotycze-Jeziory-Zienie na odcinku Ławy-Zienie | 120 000 | 120 000 | 120 000 | A. | Gmina Huszlew | ||||||||||||||||||||
| 15 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 5 000 | 5 000 | 5 000 | A. | Starostwo Powiatowe | ||||||||||||||||||||
| 16 | 750 | 75020 | 6050 | Wdrożenie e-usług dla obywateli w j.s.t. Powiatu Łosickiego elementem rozwoju regionu na bazie społeczeństwa informacyjnego | 52 239 | 52 239 | 52 239 | A. | Starostwo Powiatowe | ||||||||||||||||||||
| 17 | 150 | 15011 | 6639 | Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj..maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 280 785 | 96 231 | 96 231 | A. | 108 504 | 76050 | Starostwo Powiatowe | ||||||||||||||||||
| 18 | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 39 405 | 24 855 | 24 855 | A. | 8 730 | 5820 | Starostwo Powiatowe | ||||||||||||||||||
| 19 | 754 | 75411 | 6309 | Partnerstwo dla bezpieczeństwa-"ograniczanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych na obszarze 4 powiatów woj..maz. | 148 780 | 148 780 | 148 780 | A. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Łosice | ||||||||||||||||||||
| 20 | 754 | 75411 | 6060 | Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 550 000 | 550 000 | 550 000 | A. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Łosice | ||||||||||||||||||||
| 21 | 801 | 80120 | 6050 | Termomodernizacja budynku ZSzNr1 w Łosicach | 1 100 000 | 1 100 000 | 88 000 | # 880 000 | A. | Dyrektor ZSzNr1 | |||||||||||||||||||
| 22 | 801 | 80130 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 | 401 163 | 401 163 | 401 163 | A. | Zespół Szkół nr 2 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 851 | 85111 | 6220 | Współfinansowanie zakupu tomografu komputerowego oraz modernizacji budynku (starej części szpitala) SPZOZ w Łosicach *** | 600 000 | 600 000 | 600 000 | A. | SP ZOZ Łosice | ||||||||||||||||||||
| 24 | 853 | 85333 | 6050 | Przebudowa budynku administracyjnego w Łosicach przy ul.Narutowicza 6-roboty wewnętrzne ( w tym 62 200 zł. wkład własny na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej) | 2 319 000 | 1 950 000 | 940 660 | 823 000 | A. | 369 000 | Powiatowy Urząd Pracy Łosice | ||||||||||||||||||
| 25 | 853 | 85333 | 6050 | Termomodernizacja budynku administracyjnego w Łosicach przy ul. Narutowicza 6. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | A. | Powiatowy Urząd Pracy Łosice | ||||||||||||||||||||
| 26 | 852 | 85218 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 5 055 | 5 055 | 5 055 | A. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | ||||||||||||||||||||
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie terenów zieleni wokół budynku Starostwa przy ul. Narutowicza 6 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | A. | Zarząd Powiatu | ||||||||||||||||||||
| 18 287 227 | 17 719 123 | 4 195 681 | 3 003 000 | 3 855 727 | 6 664 715 | 486 234 | 81 870 | x | |||||||||||||||||||||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
#planowana pożyczka z WFOŚiGW w W-wie
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
**Zadanie w ramach konkursu RPO WM /7.1/1/2008. Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Działanie 7.1 - Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia. Nazwa projektu: "Podniesienie jakości usług medycznych w SPZOZ w Łosicach poprzez zakup tomografu komputerowego, modernizację i przystosowanie jednostki do standardów Unii Europejskiej
