Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XXII/138/13 Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2013 w następujący sposób:
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na zadania własne gminy w następujący sposób:
1) Zwiększa się dochody budżetu gminy łącznie o kwotę 238.396 zł, z tego:
a) dochody bieżące o kwotę 177.638 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 60.758 zł,
2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 110.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania własne gminy w następujący sposób:
1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę 293.145 zł , z tego:
a) wydatki bieżące o kwotę 70.534 zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę 222.611 zł,
2) Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 363.410 zł, z tego:
a) wydatki bieżące o kwotę 49.553 zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę 313.857 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonane wyżej zmiany w dochodach powodują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 127.916 zł, a zmiany w wydatkach zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 70.265 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosą 15.660.895 zł, a wydatki ogółem 15.639.543 zł. Różnica między dochodami a wydatkami po zmianach stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 21.352 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Zmniejsza się przychody z kredytów i pożyczek o kwotę 198.181 zł, w tym o 176.829 zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2013, w związku z przekształceniem budżetu deficytowego w tej wysokości na budżet nadwyżkowy oraz o 21.352 zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
5. Zmniejsza się limit planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę 198.181 zł oraz zmniejsza się upoważnienie Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 198.181 zł.
§ 2. W związku ze zmianą dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na 2013 rok pn. "Budżet gminy na 2013 rok - zbiorczo" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. W związku ze zmianą wydatków majątkowych, dokonanych niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2013 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. W związku ze zmniejszeniem dotacji Gminie Mońki na realizację zadania wspólnego o kwotę 183.857 zł, udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego w kwocie 130.000 zł oraz przyznaniem dotacji dla SP ZOZ Mońki w kwocie 5.000 zł, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2013 pn. Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem 15.660.895 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 14.644.091 zł
2) dochody majątkowe - 1.016.804 zł
2. Wydatki ogółem - 15.639.543 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 13.548.708 zł
2) wydatki majątkowe - 2.090.835 zł
3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 21.352 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Przychody ogółem w kwocie 882.692 zł, w tym:
1) kredyty i pożyczki długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 682.692 zł,
2) wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek - 200.000 zł
5. Rozchody ogółem w kwocie 904.044 zł, w tym:
1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu - 845.260 zł,
2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 58.784 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.
Zmiany dochodów budżetowych
gminy w 2013 roku
(w złotych)
|
|
|
|
|
|
|
| Dz. 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 116.411,00 | |||
| Rozdz. 01010 § 0750 | Wpływy z opłat za dzierżawę urządzeń wodociągowych, kanalizacji i oczyszczalni ścieków | 9.756,00 | |||
| Rozdz. 01010 § 0970 | Wpływy ze zwrotu VAT naliczonego od inwestycji kanalizacyjnych z roku 2011 | 106.655,00 | |||
| Dz. 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000,00 | 60.758,00 | ||
| Rozdz. 75412 § 0970 | Wpływy z odpłatności za wydane umundurowanie | 1.000,00 | |||
| Rozdz. 75412 § 6290 | Środki z dotacji Komendanta Głównego PSP - 40.758 zł oraz Związku Wojewódzkiego OSP - 20.000 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia (środków trwałych) dla jednostek OSP Jaświły - 43.133 zł i Zabiele - 17.625 zł, uczestniczących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego |
| |||
| Dz. 758 | Różne rozliczenia | 16.131 | 110.480,00 | ||
| Rozdz. 75801 § 2920 | Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin wg informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2013 rok |
| |||
| Rozdz. 75862 § 2007 | Dotacja ze środków UE na realizację projektu POKL pn. Edukacja wczesnoszkolna - sukcesem od początku | 16.131,00 | |||
| Dz. 852 | Pomoc społeczna | 5.000,00 | |||
| Rozdz. 85295 § 2030 | Zwiększenie dotacji na realizację programu dożywiania dzieci z budżetu państwa |
| |||
| Dz. 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.847,00 | |||
| Rozdz. 85395 § 2009 | Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu POKL pn. Edukacja wczesnoszkolna - sukcesem od początku | 2.847,00 | |||
| Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36.249,00 | |||
| Rozdz. 90019 § 2700 | Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych | 34.444,00 | |||
| Rozdz. 90095 § 0970 | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wodę i ścieki | 1.805,00 | |||
| Ogółem zwiększenia - zmniejszenia dochodów | 177.638,00 | 60.758,00 | 110.480,00 |
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.
Zmiany wydatków budżetowych
na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku
(w złotych)
|
|
|
|
|
|
|
| Dz. 600 | Transport i łączność | 130.000,00 | 130.000,00 | ||
| Rozdz. 60016 § 6050 | Zmniejszenie wydatków na modernizację dróg gminnych | 130.000,00 | |||
| Rozdz. 60014 § 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Monieckiego na modernizację chodników położonych przy drogach powiatowych na terenie Gm. Jaświły |
| |||
| Dz. 750 | Administracja publiczna | ||||
| Rozdz. 75023 § 6619 | Zmniejszenie dotacji Gminie Mońki w związku z rezygnacją z budowy sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Jaświły, planowanej do realizacji w ramach umowy partnerskiej |
| |||
| Dz. 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 87.611,00 | 23.853,00 | ||
| Rozdz. 75412 § 4210 | Zmniejszenie wydatków na zakup wyposażenia OSP | 23.853,00 | |||
| Rozdz. 75412 § 6060 | Zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia w środki trwałe do jednostek OSP, w tym: |
| |||
| Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 19.478,00 | 10.500,00 | ||
| Rozdz. 80101 § 4210 | Zakup wyposażenia do szkół podstawowych | 10.000,00 | |||
| Rozdz. 80113 § 4170 | Wynagrodzenia z umowy zlecenia za dowożenie uczniów | 500,00 | |||
| Rozdz. 80113 § 4300 | Zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych | 500,00 | |||
| Rozdz. 80114 § 4177 | Wynagrodzenia z umowy - zlecenia pracowników na realizację projektu z POKL, finansowane ze środków UE | 16.131,00 | |||
| Rozdz. 80114§ 4179 | Wynagrodzenia z umowy - zlecenia pracowników na realizację projektu z POKL, finansowane ze środków budżetu państwa |
| |||
| Dz. 851 | Ochrona zdrowia | 5.000,00 | |||
| Rozdz. 85111 § 6220 | Dotacja celowa z budżetu gminy dla SP ZOZ Mońki na dofinansowanie zakupu karetki |
| |||
| Dz. 852 | Pomoc społeczna | 11.462,00 | 15.200,00 | ||
| Rozdz. 85206 | Wsparcie rodziny | 6.462,00 | |||
| § 4010 | Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny | 5.400,00 | |||
| § 4110 | Składki na FUS od wynagrodzeń | 930,00 | |||
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 132,00 | |||
| Rozdz. 85214 § 3110 | Zasiłki celowe z zadań własnych | 15.200,00 | |||
| Rozdz. 85295 § 3110 | Wydatki na realizację programu w zakresie dożywiania dzieci ze zwiększonej dotacji celowej budżetu państwa |
| |||
| Dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5.150,00 | |||
| Rozdz. 85415 § 3240 | Zwiększenie środków własnych gminy na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym |
| |||
| Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34.444,00 | |||
| Rozdz. 90019 § 4300 | Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy w ramach przyznanej dotacji z WFOŚiGW | 34.444,00 | |||
| Ogółem zwiększenia - zmniejszenia wydatków | 70.534,00 | 222.611,00 | 49.553,00 | 313.857,00 |
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.
Budżet gminy na 2013 rok - zbiorczo
|
|
|
|
|
| I. DOCHODY | 15.660.895 | III. WYDATKI | 15.639.543 |
| - dochody bieżące | 14.644.091 | - wydatki bieżące | 13.548.708 |
| - dochody majątkowe | 1.016.804 | - wydatki majątkowe | 2.090.835 |
| II. PRZYCHODY | 882.692 | IV. ROZCHODY | 904.044 |
| - z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 682.692 | 1. spłata kredytu długoterminowego z XI.2010r. zaciągniętego w BGK O/Białystok na pokrycie planowanego deficytu budżetu | 512.500 |
| - z wolnych środków z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek | 200.000 | 2. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW zaciągniętej w X.2011 r. | 32.760 |
| 3. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu | 50.000 | ||
| 4. spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok | 250.000 | ||
| 5. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych | 58.784 | ||
|
|
|
|
|
I. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2013 stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 21.352 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.
II. Przychody w kwocie 882.692 zł zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. (w złotych)
|
|
|
|
| Środki | w tym | Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych | |||
| Środki | Środki z | Środki do pozyskania | Inne źródła, kredyty, pożyczki | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno-bytowych na terenie Gminy Jaświły |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2. Spłata zobowiązania z 2006 r. za zakup oczyszcz.ścieków we wsi Dolistowo Nowe - spłata rozłożona do 1.05.2013r. | 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare I w ramach PROW na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Zagospodarowanie centrum wsi Jaświłki w ramach PROW na lata 2007-2013, Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 | 2013 | 183.160 | - | 183.160 | 64.032 | - | 119.128 | - | - |
| 5. Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Jaświły w ramach RPO WP na lata 2007 -2013 Dz. 900, rozdz. 90019 § 6057 i 6059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Modernizacja dróg gminnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II - Administracja samorządowa, Dz. 750, rozdz. 75023 § 6059 | 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Zakup wyposażenia w środki trwałe do jednostek OSP Bobrówka, Jaświły i Zabiele Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060 | 2013 | 87.611 | - | 87.611 | 26.853 | - | - | 60.758** | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
*) Kwota dofinansowania zostanie wprowadzona do budżetu po uzyskaniu akceptacji z RPO WP na lata 2007-2013
**)Kwoty dofinansowania z budżetu KG PSP - 40.758 zł, ze Związku Wojewódzkiego OSP - 20.000 zł wprowadzono do budżetu gminy na podstawie porozumienia o dofinansowaniu z dnia 20.03.2013 r.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2013
| D o t a c j e | |||||||||
|
|
| ||||||||
| L.p. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | L.p. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach | - | 400.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły | - | 170.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Województwo Podlaskie | 1.500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Powiat Moniecki | 130.000,00 | |||||||
| 5 | Samodzielny Publiczny ZOZ w Mońkach | 5.000,00 | |||||||
| R a z e m | 136.500,00 | 570.000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Przewodniczący Rady |
