Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 226/13 Burmistrza Lipska
z dnia 31 lipca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r
Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012r. poz.1456, 1530, 1548) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2013 zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 99.606 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 123.117 zł oraz zmniejszyć wydatki o 23.511 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 16.867.095 zł, w tym dochody bieżące 16.741.905 zł i dochody majątkowe 125.190 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 15.807.095 zł, w tym wydatki bieżące 15.698.485 zł i wydatki majątkowe 108.610 zł;
3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 1.060.000 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Burmistrz Lipska |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 226/13
Burmistrza Lipska
z dnia 31 lipca 2013 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 43 037,00 | 2 000,00 | 45 037,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 43 037,00 | 2 000,00 | 45 037,00 | ||
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| Poroz. z JST | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 776 013,00 | 97 606,00 | 2 873 619,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 248 000,00 | 24 000,00 | 272 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 248 000,00 | 24 000,00 | 272 000,00 | ||
| Własne | 248 000,00 | 24 000,00 | 272 000,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 214 313,00 | 73 606,00 | 287 919,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 175 469,00 | 73 606,00 | 249 075,00 | ||
| Własne | 175 469,00 | 73 606,00 | 249 075,00 | |||
| Razem: | 16 767 489,00 | 99 606,00 | 16 867 095,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 226/13
Burmistrza Lipska
z dnia 31 lipca 2013 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 2 976 754,00 | 0,00 | 2 976 754,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 157 100,00 | 0,00 | 157 100,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 720,00 | 1 300,00 | 88 020,00 | ||
| Własne | 42 720,00 | 1 300,00 | 44 020,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 200,00 | 300,00 | 16 500,00 | ||
| Własne | 9 200,00 | 300,00 | 9 500,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | - 600,00 | 1 400,00 | ||
| Własne | 1 500,00 | - 600,00 | 900,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | - 500,00 | 16 500,00 | ||
| Własne | 14 000,00 | - 500,00 | 13 500,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | - 500,00 | 13 000,00 | ||
| Własne | 9 200,00 | - 500,00 | 8 700,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 615 908,00 | 9 000,00 | 2 624 908,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 064 100,00 | 9 000,00 | 1 073 100,00 | ||
| Własne | 1 064 100,00 | 9 000,00 | 1 073 100,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 300,00 | - 3 000,00 | 201 300,00 | ||
| Własne | 204 300,00 | - 3 000,00 | 201 300,00 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | ||
| Własne | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 14 500,00 | - 1 000,00 | 13 500,00 | ||
| Własne | 14 500,00 | - 1 000,00 | 13 500,00 | |||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | ||
| Własne | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | |||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 746,00 | - 9 000,00 | 61 746,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 356,00 | - 9 000,00 | 11 356,00 | ||
| Własne | 20 356,00 | - 9 000,00 | 11 356,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 275 787,00 | 2 000,00 | 277 787,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 270 987,00 | 2 000,00 | 272 987,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 091,00 | 1 300,00 | 65 391,00 | ||
| Własne | 64 091,00 | 1 300,00 | 65 391,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 300,00 | 15 300,00 | ||
| Własne | 15 000,00 | 300,00 | 15 300,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 617,00 | 2 000,00 | 54 617,00 | ||
| Poroz. z JST | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 1 600,00 | 1 400,00 | ||
| Własne | 3 000,00 | - 1 600,00 | 1 400,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 61 300,00 | 0,00 | 61 300,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 | ||
| Własne | 18 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 770,00 | 1 000,00 | 7 770,00 | ||
| Własne | 6 770,00 | 1 000,00 | 7 770,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 640,00 | - 7 000,00 | 12 640,00 | ||
| Własne | 19 640,00 | - 7 000,00 | 12 640,00 | |||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 4 000,00 | 6 500,00 | ||
| Własne | 2 500,00 | 4 000,00 | 6 500,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 700 866,00 | 97 606,00 | 3 798 472,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 278 000,00 | 24 000,00 | 302 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 278 000,00 | 24 000,00 | 302 000,00 | ||
| Własne | 278 000,00 | 24 000,00 | 302 000,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 311 673,00 | 73 606,00 | 385 279,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 311 169,00 | 73 606,00 | 384 775,00 | ||
| Własne | 294 269,00 | 73 606,00 | 367 875,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 200,00 | 0,00 | 70 200,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 70 200,00 | 0,00 | 70 200,00 | ||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| Własne | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 68 200,00 | - 311,00 | 67 889,00 | ||
| Własne | 68 200,00 | - 311,00 | 67 889,00 | |||
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 111,00 | 111,00 | ||
| Własne | 0,00 | 111,00 | 111,00 | |||
| Razem: | 15 707 489,00 | 99 606,00 | 15 807 095,00 | |||
Uzasadnienie
Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 24.000 zł na zasiłki okresowe i 73.606 zł na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Otrzymano pomoc finansową od Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Lipsku w kwocie 2.000 zł.
Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje i pomoc. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji publicznej o 14.600 zł, w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej o 1.600 zł i w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 7.000 zł. W Edukacyjnej opiece wychowawczej dokonano przesunięcia wydatków o 311 zł z przeznaczeniem na zwrot nieuznanych przez PFRON wydatków wynikających z realizacji w 2009 r. programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie" na który otrzymano dotację w 2008 r..
