Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 814), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2016 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

§ 2. W uchwale nr XIX/249/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2016 rok § 8 otrzymuje brzmienie:

"Dotacje z budżetu miasta w wysokości 65.293.962 zł zgodnie z załącznikiem nr 7".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/366/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Zalacznik_.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/366/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/366/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2016 rok po stronie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie dochodów zwiększa się plan:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 700 - łącznie o kwotę 35.500 zł, w tym: o kwotę 16.458 zł w związku ze wsparciem finansowym otrzymanym z Funduszu Dopłat na podstawie umowy nr BS15-01936 z dnia 20 sierpnia 2015 r. zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a gminą Bytom na dofinansowanie kosztów modernizacji lokalu socjalnego przy ul. Skromnej 1/6 oraz o kwotę 19.042 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego przez Bytomskie Mieszkania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Ergo Hestia" S.A. za szkody powstałe w budynkach gminnych w wyniku różnych zdarzeń losowych,

w dziale 756 - o kwotę 1.204.288 zł z tytułu wpływu z dywidendy zgodnie z uchwałą nr 3/16/ZW Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku za 2015 r.,

w dziale 900 - o kwotę 6.174 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów za uszkodzoną infrastrukturę oświetleniową,

w dziale 921 - o kwotę 2.810 zł z tytułu zwrotu przez Towarzystwo Śpiewacze Chorus Sancti Gregorius nierozliczonej dotacji otrzymanej od miasta w 2015 roku,

w dziale 926 - o kwotę 97.698 zł z tytułu zwrotu przez Towarzystwo Sportowe Polonia w Bytomiu nierozliczonej dotacji w wysokości 54.839 zł wraz z odsetkami w wysokości 42.859 zł otrzymanej od miasta w 2008 roku,

Po stronie wydatków:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 700.000 zł, z tego:

rozdz. 60004 - o kwotę 500.000 zł w Wydziale Transportu Lokalnego w celu uzupełnienia środków przeznaczonych na sfinansowanie wpłat zaliczek na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na funkcjonowanie zbiorowej komunikacji na terenie naszego miasta,

rozdz. 60016 - o kwotę 200.000 zł w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania dróg gminnych,

w dziale 700 - zwiększa się łącznie o kwotę 440.500 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach, z tego: w celu dofinansowania kosztów zaliczek wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych z tytułu prowadzonych przez nich modernizacji w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach miejskich - 405.000 zł, kosztów modernizacji lokali stanowiących zasób gminy w ramach wsparcia finansowego otrzymanego przez miasto z Funduszu Dopłat - 16.458 zł oraz kosztów usunięcia szkód powstałych w wyniku różnych zdarzeń losowych w budynkach gminnych - 19.042 zł,

w dziale 757 - zmniejsza się o kwotę 1.593.537 zł plan wydatków zaplanowanych na spłatę poręczeń udzielonych przez gminę, w związku z terminowym regulowaniem przez podmioty, którym udzielono poręczeń, zobowiązań wobec banków z tytułu kredytów i pożyczek,

w dziale 801 - zwiększa się łącznie o kwotę 884.325 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół działających na terenie miasta, w tym w szczególności: rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 70.000 zł, rozdz. 80104 - Przedszkola - 314.325 zł, rozdz. 80110 - Gimnazja - 80.000 zł, rozdz. 80149 i 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 420.000 zł,

w dziale 852 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 270.000 zł, z tego:

rozdz. 85212 o kwotę 20.000 zł w Wydziale Polityki Społecznej w celu dofinansowania kosztów zwrotów do budżetu Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych i niesłusznie wypłaconych świadczeń z tytułu pomocy społecznej,

rozdz. 85232 o kwotę 250.000 zł w Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wkładu własnego miasta w realizację projektu pn. "Rewitalizacja obiektu Centrum Integracji Społecznej na cele aktywnej integracji zawodowej i społecznej mieszkańców Bytomia zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym",

w dziale 854 - zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dotacji dla niepublicznych placówek realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka działających na terenie Bytomia,

w dziale 900 - zwiększa się łącznie o kwotę 76.174 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, z tego:

w rozdz. 90015 o kwotę 6.174 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usunięcia szkód powstałych w infrastrukturze oświetleniowej miasta,

w rozdz. 90095 o kwotę 70.000 zł w celu sfinansowania przypadających na rok bieżący kosztów realizacji zadania pn. "Utrzymanie infrastruktury w strefie aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia, obszar I-rejon ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców Bytomskich", w tym kosztów zakupu energii elektrycznej, obsługi punktów świetlnych, czyszczenia wpustów ulicznych, studni i obsługi pomp,

w dziale 921 - zwiększa się łącznie o kwotę 100.508 zł plan w Wydziale Kultury i Sportu, z tego:

rozdz. 92113 o kwotę 50.000 zł w celu dofinansowania kosztów bieżącej działalności Bytomskiego Centrum Kultury, w tym organizacji Jarmarku Średniowiecznego,

rozdz. 92195 o kwotę 50.508 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji imprez kulturalnych w mieście planowanych do realizacji przez Wydział,

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 600 - w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów:

zmniejsza się o kwotę 1.005.000 zł plan wydatków majątkowych zadania pn. "Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu - kontynuacja" w związku ze złożonym przez wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowego i wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2017 roku,

zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków bieżących w celu dofinansowania kosztów utrzymania dróg powiatowych,

w dziale 801 - zwiększa się łącznie o kwotę 703.500 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie miasta, w tym w szczególności: rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - 200.000 zł, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - 500.000 zł oraz rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 3.500 zł,

w dziale 851 - zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej w celu dofinansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia dzieci z pieczy zastępczej, umieszczonych w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych na terenie innych powiatów,

w dziale 852 - zwiększa się o kwotę 350.000 zł plan w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wkładu własnego miasta w realizację projektu pn. "Zmiana efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z budową instalacji OZE",

w dziale 854 - zwiększa się o kwotę 270.000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dotacji dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego działającego w Bytomiu.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się zmiany załącznika nr 7 do uchwały budżetowej w celu jego aktualizacji.